平成ヘイセイ24年度ネンド収支シュウシ予算ヨサン
一般イッパン会計
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
								(単位タンイ：千円センエン)
科カ　　　目メ					予算額	前マエ年トシ度タビ     予ヨ算サン額ガク	増減ゾウゲン	備ソナエ　　　考コウ
�T　事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
	１．事業ジギョウ活動カツドウ収入
		�@基本財産運用収入			2,822	2,822	0
			基本財産利息収入		2,822	2,822	0
		�A会費収入			2,068	3,400	△ 1,332
			個人会員会費収入		1,000	1,600	△ 600
			団体会員会費収入		900	1,600	△ 700
			学生ガクセイ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ		3	20	△ 17
			NGO団体ダンタイ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ		165	180	△ 15
		�B補助金等収入			2,150	4,621	△ 2,471
			県補助金収入		2,000	4,051	△ 2,051
				国際協力キョウリョク県民ケンミンプラザ運営費ウンエイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	2,000	4,051	△ 2,051
			助成金等収入		150	570	△ 420
				国際協力機構キコウ負担金フタンキン収入シュウニュウ	150	150	0
				自治体ジチタイ国際化コクサイカ協会キョウカイ助成金ジョセイキン収入シュウニュウ	0	420	△ 420
		�C委託料収入			19,318	31,970	△ 12,652
			外国人ガイコクジン総合ソウゴウ相談ソウダンセンター設置セッチ事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ		15,869	25,433	△ 9,564
			高校コウコウ進学シンガクガイダンス実施ジッシ事業ジギョウ委託イタク料リョウ収入シュウニュウ		921	1,081	△ 160
			留学生リュウガクセイネットワーク事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ		2,528	3,852	△ 1,324
			日本語ニホンゴ指導シドウ支援シエンボランティアネットワーク構築コウチク支援シエン事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ		0	1,604	△ 1,604
		�D雑収入			1,771	773	998
			雑収シュウ入		1,771	773	998
		�E寄附金収入			100	100	0
			寄附金キフキン収入シュウニュウ		100	100	0
		�F他タ会計カイケイからの繰入金収入			98,843	92,060	6,783
			特別トクベツ会計カイケイ１からの繰入金収入		98,843	92,060	6,783
			事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ		127,072	135,746	△ 8,674
	２．事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ
		�@事業費支出シシュツ			104,229	83,702	20,527
			外国ガイコク人ジン総合ソウゴウ相談ソウダンセンター運営ウンエイ事業ジギョウ費ヒ支出		15,106	24,222	△ 9,116
				給料キュウリョウ支出	405	915	△ 510
				職員ショクイン手当テア等トウ支出	279	628	△ 349
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	133	909	△ 776
				報酬ホウシュウ支出シシュツ	10,812	14,906	△ 4,094
				費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出シシュツ	824	1,284	△ 460
				報ホウ償ショウ費ヒ支出	2,082	3,942	△ 1,860
				消耗ショウモウ品ヒン費ヒ支出	30	210	△ 180
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	181	745	△ 564
				通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出	340	318	22
				使用料シヨウリョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出シシュツ	0	345	△ 345
				公コウ課カ費ヒ支出	20	20	0
								(単位タンイ：千円センエン)
科カ　　　目メ					予算額	前マエ年トシ度タビ     予ヨ算サン額ガク	増減ゾウゲン	備ソナエ　　　考コウ
			在住ザイジュウ外国ガイコク人ジン支援シエン事業費支出		3,448	4,215	△ 767
				報酬ホウシュウ支出	2,738	2,504	234
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	12	12	0
				報ホウ償ショウ費ヒ支出	84	323	△ 239
				費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出	60	260	△ 200
				旅費支出	32	63	△ 31
				消耗品費支出	181	296	△ 115
				印刷インサツ製セイ本ホン費ヒ支出	20	30	△ 10
				通信運搬費支出	311	216	95
				保険料ホケンリョウ支出	0	6	△ 6
				使用料及び賃借料支出	10	505	△ 495
			高校コウコウ進学シンガクガイダンス事業費支出		877	1,031	△ 154
				給料キュウリョウ支出	300	300	0
				職員ショクイン手当テア等トウ支出	206	206	0
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	74	74	0
				旅費リョヒ支出	6	15	△ 9
				報ホウ償ショウ費ヒ支出	205	161	44
				消耗ショウモウ品ヒン費ヒ支出	14	50	△ 36
				印刷インサツ製セイ本ホン費ヒ支出	43	128	△ 85
				通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出	28	28	0
				使用シヨウ料リョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出	0	68	△ 68
				公コウ課カ費ヒ支出	1	1	0
			ＮＧＯ・ボランティア支援シエン事業費支出シシュツ		983	1,925	△ 942
				報酬ホウシュウ支出シシュツ	0	350	△ 350
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	0	2	△ 2
				報償費支出	382	548	△ 166
				費用弁償支出	23	61	△ 38
				旅費支出	70	218	△ 148
				消耗品費支出	80	102	△ 22
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	3	33	△ 30
				通信運搬費支出	190	241	△ 51
				保険料支出	0	4	△ 4
				使用料及び賃借料支出	235	366	△ 131
			国際コクサイ協キョウ力リョク県民ケンミンプラザ運営事業ジギョウ費支出		4,521	6,028	△ 1,507
				消耗品費支出	419	450	△ 31
				通信運搬費支出	168	210	△ 42
				使用料及び賃借料支出	3,829	5,161	△ 1,332
				手数料テスウリョウ支出	10	10	0
				備品ビヒン購入費コウニュウヒ支出シシュツ	0	100	△ 100
				図書整備セイビ費支出	70	72	△ 2
				公課コウカ費ヒ支出	25	25	0
			国際コクサイ理解リカイ促進ソクシン事業ジギョウ費ヒ支出		11,322	10,655	667
				報酬ホウシュウ支出	1,380	1,380	0
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	21	21	0
				報ホウ償ショウ費ヒ支出	865	1,386	△ 521
				費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出	344	440	△ 96
				旅費支出	433	43	390
				食糧費ショクリョウヒ支出	55	20	35
				消耗ショウモウ品ヒン費ヒ支出	300	350	△ 50
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	690	893	△ 203
				通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出	532	375	157
				保険料ホケンリョウ支出シシュツ	83	76	7
				使用シヨウ料リョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出	999	494	505
				手数料テスウリョウ支出シシュツ	10	10	0
				委託料イタクリョウ支出シシュツ	5,607	5,165	442
				公課費コウカヒ支出シシュツ	3	2	1
								(単位タンイ：千円センエン)
科カ　　　目メ					予算額	前マエ年トシ度タビ     予ヨ算サン額ガク	増減ゾウゲン	備ソナエ　　　考コウ
			グローバル人材ジンザイネットワーク事業ジギョウ費ヒ支出		2,408	3,666	△ 1,258
				給料キュウリョウ支出	510	615	△ 105
				職員ショクイン手当テアテ等トウ支出	350	422	△ 72
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	126	152	△ 26
				旅費リョヒ支出	15	55	△ 40
				報償ホウショウ費ヒ支出	470	800	△ 330
				消耗品ショウモウヒン費ヒ支出シシュツ	60	100	△ 40
				通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ	31	730	△ 699
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出	323	60	263
				使用料シヨウリョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出	521	730	△ 209
				公課コウカ費ヒ支出	2	2	0
			国際コクサイ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ費ヒ支出		4,789	3,764	54
				報酬ホウシュウ支出	2,151	1,688	463
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	343	219	124
				費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出	125	125	0
				旅費支出	0	62	△ 62
				賃金チンギン支出シシュツ	0	44	△ 44
				報償ホウショウ費ヒ支出シシュツ	90	40	50
				消耗品費支出	9	99	△ 90
				印刷インサツ製セイ本ホン費ヒ支出	388	800	△ 412
				通信運搬費支出	712	681	31
				使用シヨウ料リョウ及オヨび賃借チンシャク料リョウ支出	0	6	△ 6
				委託料イタクリョウ支出シシュツ	971	0	971
			賛助サンジョ会員カイイン加入カニュウ促進ソクシン事業費ジギョウヒ支出シシュツ		327	0	327
				旅費リョヒ支出シシュツ	15	0	15
				消耗品ショウモウヒン費ヒ支出シシュツ	63	0	63
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	45	0	45
				通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ	132	0	132
				委託料イタクリョウ支出シシュツ	72	0	72
			日本語ニホンゴ指導シドウ支援シエンボランティアネットワーク構築コウチク支援シエン事業ジギョウ費ヒ支出		0	1,528	△ 1,528
				給料キュウリョウ支出	0	510	△ 510
				職員ショクイン手当テア等トウ支出	0	350	△ 350
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出	0	126	△ 126
				旅費リョヒ支出	0	20	△ 20
				消耗ショウモウ品ヒン費ヒ支出シシュツ	0	11	△ 11
				通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出	0	100	△ 100
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	0	50	△ 50
				使用シヨウ料リョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出シシュツ	0	30	△ 30
				委託料イタクリョウ支出シシュツ	0	330	△ 330
				公コウ課カ費ヒ支出	0	1	△ 1
			自主ジシュ事業ジギョウ担当タントウ役職員ヤクショクイン人件費ジンケンヒ支出シシュツ		60,448	26,668	33,780
				役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出シシュツ	5,031	0	5,031
				役員ヤクイン通勤ツウキン手当テアテ支出シシュツ	1,972	0	1,972
				給料キュウリョウ支出シシュツ	26,239	12,093	14,146
				職員ショクイン手当テアテ等トウ支出シシュツ	17,878	9,393	8,485
				社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ	7,692	3,742	3,950
				福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ	196	0	196
				賃金チンギン支出シシュツ	1,440	1,440	0
		�A管理費支出シシュツ			17,105	51,184	△ 34,079
			役員報酬支出		315	12,520	△ 12,205
			役員通勤手当支出		124	120	4
			職員給与支出		3,272	21,665	△ 18,393
				給料支出	1,963	12,342	△ 10,379
				職員手当等支出	1,309	9,323	△ 8,014
								(単位タンイ：千円センエン)
科カ　　　目メ					予算額	前マエ年トシ度タビ     予ヨ算サン額ガク	増減ゾウゲン	備ソナエ　　　考コウ
			福利厚生費支出		535	4,497	△ 3,962
				社会保険料等トウ支出	521	4,275	△ 3,754
				福利フクリ厚生費コウセイヒ支出	14	222	△ 208
			会議費支出		835	619	216
				理事会支出	445	310	135
				評議員会支出	390	309	81
			事務管理費支出		8,979	11,763	△ 2,784
				報償ホウショウ費ヒ支出	371	371	0
				旅費リョヒ支出	146	782	△ 636
				食糧費支出	1	3	△ 2
				消耗品費支出	760	937	△ 177
				印刷製本費支出	123	408	△ 285
				通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出	334	426	△ 92
				手数料支出	361	361	0
				使用料及び賃借料支出	1,346	1,465	△ 119
				負担金フタンキン・補助ホジョ支出	190	190	0
				委託料イタクリョウ支出	5,037	6,035	△ 998
				備品ビヒン購入費コウニュウヒ支出	150	525	△ 375
				交際費支出	50	150	△ 100
				公課コウカ費ヒ支出	10	10	0
				寄附金キフキン支出シシュツ	100	100	0
			公益コウエキ財団法人ザイダンホウジン移行イコウ事務費支出		3,045	0	3,045
				消耗品ショウモウヒン費ヒ支出シシュツ	1,990	0	1,990
				通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ	38	0	38
				印刷インサツ製本セイホン費ヒ支出シシュツ	15	0	15
				手数料テスウリョウ支出シシュツ	4	0	4
				委託料イタクリョウ支出シシュツ	998	0	998
		�B公課費支出			927	1,561	△ 634
				公課費コウカヒ支出シシュツ	927	1,561	△ 634
		�C繰入金支出			57	57	0
			特別トクベツ会計カイケイ２への繰入金クリイレキン支出シシュツ		57	57	0
			事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ		122,318	136,504	△ 14,186
				事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	4,754	△ 758	5,512
�U　投資トウシ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
	１．投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ
		�@特定預金取崩収入			0	0	0
			減価ゲンカ償却ショウキャク引当ヒキアテ預金ヨキン取崩収入		0	0	0
			投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ		0	0	0
	２．投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ
		�@特定預金取得シュトク支出			4,254	2,742	1,512
			退職給付キュウフ引当預金取得シュトク支出		4,254	2,742	1,512
			減価ゲンカ償却ショウキャク引当ヒキアテ預金ヨキン取得シュトク支出シシュツ		0	0	0
			投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ		4,254	2,742	1,512
				投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	△ 4,254	△ 2,742	△ 1,512
�V　財務ザイム活動カツドウ収支シュウシの部ブ
	１．財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ
			財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ		0	0	0
								(単位タンイ：千円センエン)
科カ　　　目メ					予算額	前マエ年トシ度タビ     予ヨ算サン額ガク	増減ゾウゲン	備ソナエ　　　考コウ
	２．財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ
			財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ計ケイ		0	0	0
				財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	0	0	0
�W　予備費ヨビヒ支出シシュツ					500	500	0
				当期トウキ収支シュウシ差額サガク	0	△ 4,000	4,000
				前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク	0	4,000	△ 4,000
				次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク	0	0	0