平成ヘイセイ24年度ネンド収支シュウシ予算ヨサン
一般イッパン会計
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位タンイ千円センエン)
    予算額 マエトシタビ     サンガク    増減ゾウゲン ソナエ   コウ
T 事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ        
  1.事業ジギョウ活動カツドウ収入        
  @基本財産運用収入 2,822 2,822 0  
  基本財産利息収入 2,822 2,822 0  
         
  A会費収入 2,068 3,400 △ 1,332  
  個人会員会費収入 1,000 1,600 △ 600  
  団体会員会費収入 900 1,600 △ 700  
  学生ガクセイ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 3 20 △ 17  
  NGO団体ダンタイ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 165 180 △ 15  
         
  B補助金等収入 2,150 4,621 △ 2,471  
  県補助金収入 2,000 4,051 △ 2,051  
  国際協力キョウリョク県民ケンミンプラザ運営費ウンエイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 2,000 4,051 △ 2,051  
  助成金等収入 150 570 △ 420  
  国際協力機構キコウ負担金フタンキン収入シュウニュウ 150 150 0  
  自治体ジチタイ国際化コクサイカ協会キョウカイ助成金ジョセイキン収入シュウニュウ 0 420 △ 420  
         
  C委託料収入 19,318 31,970 △ 12,652  
  外国人ガイコクジン総合ソウゴウ相談ソウダンセンター設置セッチ事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ 15,869 25,433 △ 9,564  
  高校コウコウ進学シンガクガイダンス実施ジッシ事業ジギョウ委託イタクリョウ収入シュウニュウ 921 1,081 △ 160  
  留学生リュウガクセイネットワーク事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ 2,528 3,852 △ 1,324  
  日本語ニホンゴ指導シドウ支援シエンボランティアネットワーク構築コウチク支援シエン事業ジギョウ委託料イタクリョウ収入シュウニュウ 0 1,604 △ 1,604  
         
  D雑収入 1,771 773 998  
  シュウ 1,771 773 998  
         
  E寄附金収入 100 100 0  
  寄附金キフキン収入シュウニュウ 100 100 0  
         
  F会計カイケイからの繰入金収入 98,843 92,060 6,783  
  特別トクベツ会計カイケイ1からの繰入金収入 98,843 92,060 6,783  
         
  事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ 127,072 135,746 △ 8,674  
         
  2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ        
  @事業費支出シシュツ 104,229 83,702 20,527  
  外国ガイコクジン総合ソウゴウ相談ソウダンセンター運営ウンエイ事業ジギョウ支出 15,106 24,222 △ 9,116  
  給料キュウリョウ支出 405 915 △ 510  
  職員ショクイン手当テアトウ支出 279 628 △ 349  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 133 909 △ 776  
  報酬ホウシュウ支出シシュツ 10,812 14,906 △ 4,094  
  費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出シシュツ 824 1,284 △ 460  
  ホウショウ支出 2,082 3,942 △ 1,860  
  消耗ショウモウヒン支出 30 210 △ 180  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 181 745 △ 564  
  通信ツウシン運搬ウンパン支出 340 318 22  
  使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ支出シシュツ 0 345 △ 345  
  コウ支出 20 20 0  
                 
(単位タンイ千円センエン)
    予算額 マエトシタビ     サンガク    増減ゾウゲン ソナエ   コウ
  在住ザイジュウ外国ガイコクジン支援シエン事業費支出 3,448 4,215 △ 767  
  報酬ホウシュウ支出 2,738 2,504 234  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 12 12 0  
  ホウショウ支出 84 323 △ 239  
  費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出 60 260 △ 200  
  旅費支出 32 63 △ 31  
  消耗品費支出 181 296 △ 115  
  印刷インサツセイホン支出 20 30 △ 10  
  通信運搬費支出 311 216 95  
  保険料ホケンリョウ支出 0 6 △ 6  
  使用料及び賃借料支出 10 505 △ 495  
         
  高校コウコウ進学シンガクガイダンス事業費支出 877 1,031 △ 154  
  給料キュウリョウ支出 300 300 0  
  職員ショクイン手当テアトウ支出 206 206 0  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 74 74 0  
  旅費リョヒ支出 6 15 △ 9  
  ホウショウ支出 205 161 44  
  消耗ショウモウヒン支出 14 50 △ 36  
  印刷インサツセイホン支出 43 128 △ 85  
  通信ツウシン運搬ウンパン支出 28 28 0  
  使用シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ支出 0 68 △ 68  
  コウ支出 1 1 0  
         
  NGO・ボランティア支援シエン事業費支出シシュツ 983 1,925 △ 942  
  報酬ホウシュウ支出シシュツ 0 350 △ 350  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 0 2 △ 2  
  報償費支出 382 548 △ 166  
  費用弁償支出 23 61 △ 38  
  旅費支出 70 218 △ 148  
  消耗品費支出 80 102 △ 22  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 3 33 △ 30  
  通信運搬費支出 190 241 △ 51  
  保険料支出 0 4 △ 4  
  使用料及び賃借料支出 235 366 △ 131  
           
  国際コクサイキョウリョク県民ケンミンプラザ運営事業ジギョウ費支出 4,521 6,028 △ 1,507  
  消耗品費支出 419 450 △ 31  
  通信運搬費支出 168 210 △ 42  
  使用料及び賃借料支出 3,829 5,161 △ 1,332  
  手数料テスウリョウ支出 10 10 0  
  備品ビヒン購入費コウニュウヒ支出シシュツ 0 100 △ 100  
  図書整備セイビ費支出 70 72 △ 2  
  公課コウカ支出 25 25 0  
           
  国際コクサイ理解リカイ促進ソクシン事業ジギョウ支出 11,322 10,655 667  
  報酬ホウシュウ支出 1,380 1,380 0  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 21 21 0  
  ホウショウ支出 865 1,386 △ 521  
  費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出 344 440 △ 96  
  旅費支出 433 43 390  
  食糧費ショクリョウヒ支出 55 20 35  
  消耗ショウモウヒン支出 300 350 △ 50  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 690 893 △ 203  
  通信ツウシン運搬ウンパン支出 532 375 157  
  保険料ホケンリョウ支出シシュツ 83 76 7  
  使用シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ支出 999 494 505  
  手数料テスウリョウ支出シシュツ 10 10 0  
  委託料イタクリョウ支出シシュツ 5,607 5,165 442  
        公課費コウカヒ支出シシュツ 3 2 1  
(単位タンイ千円センエン)
    予算額 マエトシタビ     サンガク    増減ゾウゲン ソナエ   コウ
  グローバル人材ジンザイネットワーク事業ジギョウ支出 2,408 3,666 △ 1,258  
  給料キュウリョウ支出 510 615 △ 105  
  職員ショクイン手当テアテトウ支出 350 422 △ 72  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 126 152 △ 26  
  旅費リョヒ支出 15 55 △ 40  
  報償ホウショウ支出 470 800 △ 330  
  消耗品ショウモウヒン支出シシュツ 60 100 △ 40  
  通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ 31 730 △ 699  
  印刷インサツ製本セイホン支出 323 60 263  
  使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ支出 521 730 △ 209  
  公課コウカ支出 2 2 0  
           
  国際コクサイ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ支出 4,789 3,764 54  
  報酬ホウシュウ支出 2,151 1,688 463  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 343 219 124  
  費用ヒヨウ弁償ベンショウ支出 125 125 0  
  旅費支出 0 62 △ 62  
  賃金チンギン支出シシュツ 0 44 △ 44  
  報償ホウショウ支出シシュツ 90 40 50  
  消耗品費支出 9 99 △ 90  
  印刷インサツセイホン支出 388 800 △ 412  
  通信運搬費支出   712 681 31  
  使用シヨウリョウオヨ賃借チンシャクリョウ支出 0 6 △ 6  
  委託料イタクリョウ支出シシュツ 971 0 971  
           
  賛助サンジョ会員カイイン加入カニュウ促進ソクシン事業費ジギョウヒ支出シシュツ 327 0 327  
  旅費リョヒ支出シシュツ 15 0 15  
  消耗品ショウモウヒン支出シシュツ 63 0 63  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 45 0 45  
  通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ 132 0 132  
  委託料イタクリョウ支出シシュツ 72 0 72  
         
  日本語ニホンゴ指導シドウ支援シエンボランティアネットワーク構築コウチク支援シエン事業ジギョウ支出 0 1,528 △ 1,528  
  給料キュウリョウ支出 0 510 △ 510  
  職員ショクイン手当テアトウ支出 0 350 △ 350  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出 0 126 △ 126  
  旅費リョヒ支出 0 20 △ 20  
  消耗ショウモウヒン支出シシュツ 0 11 △ 11  
  通信ツウシン運搬ウンパン支出 0 100 △ 100  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 0 50 △ 50  
  使用シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ支出シシュツ 0 30 △ 30  
  委託料イタクリョウ支出シシュツ 0 330 △ 330  
  コウ支出 0 1 △ 1  
           
  自主ジシュ事業ジギョウ担当タントウ役職員ヤクショクイン人件費ジンケンヒ支出シシュツ 60,448 26,668 33,780  
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出シシュツ 5,031 0 5,031  
  役員ヤクイン通勤ツウキン手当テアテ支出シシュツ 1,972 0 1,972  
  給料キュウリョウ支出シシュツ 26,239 12,093 14,146  
  職員ショクイン手当テアテトウ支出シシュツ 17,878 9,393 8,485  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ 7,692 3,742 3,950  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ 196 0 196  
  賃金チンギン支出シシュツ 1,440 1,440 0  
         
  A管理費支出シシュツ 17,105 51,184 △ 34,079  
  役員報酬支出 315 12,520 △ 12,205  
  役員通勤手当支出 124 120 4  
  職員給与支出 3,272 21,665 △ 18,393  
  給料支出 1,963 12,342 △ 10,379  
        職員手当等支出 1,309 9,323 △ 8,014  
(単位タンイ千円センエン)
    予算額 マエトシタビ     サンガク    増減ゾウゲン ソナエ   コウ
           
  福利厚生費支出 535 4,497 △ 3,962  
  社会保険料トウ支出 521 4,275 △ 3,754  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ支出 14 222 △ 208  
           
  会議費支出 835 619 216  
  理事会支出 445 310 135  
  評議員会支出 390 309 81  
           
  事務管理費支出 8,979 11,763 △ 2,784  
  報償ホウショウ支出 371 371 0  
  旅費リョヒ支出 146 782 △ 636  
  食糧費支出 1 3 △ 2  
  消耗品費支出 760 937 △ 177  
  印刷製本費支出 123 408 △ 285  
  通信ツウシン運搬ウンパン支出 334 426 △ 92  
  手数料支出 361 361 0  
  使用料及び賃借料支出 1,346 1,465 △ 119  
  負担金フタンキン補助ホジョ支出 190 190 0  
  委託料イタクリョウ支出 5,037 6,035 △ 998  
  備品ビヒン購入費コウニュウヒ支出 150 525 △ 375  
  交際費支出 50 150 △ 100  
  公課コウカ支出 10 10 0  
  寄附金キフキン支出シシュツ 100 100 0  
           
  公益コウエキ財団法人ザイダンホウジン移行イコウ事務費支出 3,045 0 3,045  
  消耗品ショウモウヒン支出シシュツ 1,990 0 1,990  
  通信ツウシン運搬費ウンパンヒ支出シシュツ 38 0 38  
  印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 15 0 15  
  手数料テスウリョウ支出シシュツ 4 0 4  
  委託料イタクリョウ支出シシュツ 998 0 998  
           
  B公課費支出 927 1,561 △ 634  
  公課費コウカヒ支出シシュツ 927 1,561 △ 634  
           
  C繰入金支出 57 57 0  
  特別トクベツ会計カイケイ2への繰入金クリイレキン支出シシュツ 57 57 0  
           
  事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ 122,318 136,504 △ 14,186  
  事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 4,754 △ 758 5,512  
           
U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ        
  1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ        
  @特定預金取崩収入 0 0 0  
  減価ゲンカ償却ショウキャク引当ヒキアテ預金ヨキン取崩収入 0 0 0  
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ 0 0 0  
           
  2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ        
  @特定預金取得シュトク支出 4,254 2,742 1,512  
  退職給付キュウフ引当預金取得シュトク支出 4,254 2,742 1,512  
  減価ゲンカ償却ショウキャク引当ヒキアテ預金ヨキン取得シュトク支出シシュツ 0 0 0  
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ 4,254 2,742 1,512  
  投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク △ 4,254 △ 2,742 △ 1,512  
           
V 財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ        
  1.財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ        
      財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウケイ 0 0 0  
(単位タンイ千円センエン)
    予算額 マエトシタビ     サンガク    増減ゾウゲン ソナエ   コウ
         
  2.財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ        
  財務ザイム活動カツドウ支出シシュツケイ 0 0 0  
  財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0 0 0  
         
W 予備費ヨビヒ支出シシュツ 500 500 0  
         
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク 0 △ 4,000 4,000  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 0 4,000 △ 4,000  
        次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 0 0 0